| Número do Empenho: 2025012000008 |
| Data do Empenho 20/01/2025 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 01 |
| Data do Processo 20/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0001 - CAMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: FOLHA DO LEGISLATIVO - 01/2025. |
| Valor Empenhado: R$ 110.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 110.000,00 |
| Valor Pago: R$ 80.755,65 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025012000005 | 20/01/2025 | R$ 110.000,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025012000005 | 2025012000003 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL | R$ 17.036,91 |
| 2025012000005 | 2025012000003 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.739,62 |
| 2025012000005 | 2025012000003 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CAMARA MUNICIPAL | R$ 10.467,82 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025012000005 | 2025012000003 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12013 | R$ 7.456,08 |
| 2025012000005 | 2025012000003 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12201 | R$ 7.456,08 |
| 2025012000005 | 2025012000003 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 13935 | R$ 65.843,49 |