| Número do Empenho: 2025012000009 |
| Data do Empenho 20/01/2025 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 01 |
| Data do Processo 20/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0001 - CAMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: FOLHA DOS COMISSIONADOS - 01/2025. |
| Valor Empenhado: R$ 68.079,62 |
| Valor Liquidado: R$ 68.079,62 |
| Valor Pago: R$ 63.018,51 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025012000006 | 20/01/2025 | R$ 68.079,62 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2025012000006 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.13.07.06.0000 - FUNPREPI - PILAR PREV - CAMARA MUNICIPAL | R$ 217,44 |
| 2025012000006 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CAMARA MUNICIPAL | R$ 4.843,67 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025012000006 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12016 | R$ 19.872,65 |
| 2025012000006 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12114 | R$ 18.321,23 |
| 2025012000006 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12206 | R$ 4.212,45 |
| 2025012000006 | 2025012000004 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12701 | R$ 1.404,15 |
| 2025012000006 | 2025012000005 | 20/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 13934 | R$ 19.208,03 |