| Número do Empenho: 2026012000065 |
| Data do Empenho 20/01/2026 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 012026 |
| Data do Processo 20/01/2026 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade Orçamentária 0001 - CAMARA MUNICIPAL |
| Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.74.00.00.0000 - SUBSIDIOS |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: FOLHA DE PESSOAL DOS VEREADORES - COMPETÊNCIA JANEIRO/2026 |
| Valor Empenhado: R$ 110.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 110.000,00 |
| Valor Pago: R$ 66.204,60 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2026012000006 | 20/01/2026 | R$ 110.000,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026012000006 | 2026012000005 | 20/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.10.06.00.0000 - PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.732,49 |
| 2026012000006 | 2026012000005 | 20/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.02.06.00.0000 - INSS - CAMARA MUNICIPAL | R$ 10.868,77 |
| 2026012000006 | 2026012000005 | 20/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.04.06.00.0000 - IRRF - CAMARA MUNICIPAL | R$ 16.736,47 |
| 2026012000006 | 2026012000005 | 20/01/2026 | 2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA - CAMARA MUNICIPAL | R$ 14.457,67 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026012000006 | 2026012000005 | 20/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12994 | R$ 58.762,22 |
| 2026012000006 | 2026012000005 | 20/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1281 | 8708-4 | 12001 | R$ 7.442,38 |